物资管理制度-物资管理制度及流程

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原创，时间：2023-01-22 13:50:13

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关于物资管理制度内容导航：

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1、物资管理制度

公司物资管理制度
1. 目的
为保证企业生产、基建所需的物资按质、按量、按时、经济的供应，确保物质规范管理，特制定本制度。 2. 使用范围
适用于本公司的物资采购、储存与保管等管理工作。 3. 机构及职责
3.1材料部是公司物资日常管理部门，负责A、B类材料、设备的采购、调配及各类品种材料的储备计划编制，公司内部采购材料销售价格管理、产品技术文件和资料归档等工作，做好物资评审管理领导小组会议的准备工作。
3.2为了加强物资管理，增加物资管理的透明度，公司成立物资评审管理领导小组和物资评审小组，领导小组由公司有关部门人员组成，公司分管领导任组长。
3.3物资评审管理领导小组主要职责：负责评审确定A、B类物资合格供方；根据生产、工程需要，确定各仓库储备物资的品种、规格、数量及物资储备所需流动资金额度。
3.4评审小组主要负责对物资供应商的评议，侧重于技术层面的评定，不定期组织对供方的产品质量、质保能力、供货能力、价格、售后服务等进行评审以及供方调整等建议，并报物资评审管理小组批准执行。 4. 物资分类管理
4.1物资分类管理的原则。
按照本司生产需求的重要程度、消耗数量、价值大小、质量要求、资金占用及主辅性质不同，对物资进行A、B、C分类管理。分类原则：
（1）A类物资是消耗量大、品种少、占用资金多、对产品质量控制关联密切的物资；
(2) B类物资是处在A类物资与C类物资之间的物资； (2) C类物资是占用资金少，品种多的物资。 4.2物资管理范围的划分
4.2.1凡用于本司范围内的A、B类物资统一由材料部负责采办（与用户另有约定的除外）。
4.2.2购，授权必须以书面形式，并将采、B类物资。
4.2.3 C司审定外）。 5. 工作内容 5.1物资采购
为确保生产、工程建设物资供给。各部门要加强A、B类物资采购计划的管理，所需的A、B类物资应定期向材料部上报采购计划，材料部在接到材料采购计划单后10天内采购完毕（另有约定或特殊情况除外），A、B类物资采购流程如下：
5.2物资储存与保管
5.2.1物资入库时，仓库保管员应到现场确认材料的数量、质量及规格、并在验收单上签证。
5.2.2物资进库后，各仓库必须做好物资的记帐立卡工作，每年要进行一次盘库清点工作，做到帐、物、卡相符。
5.2.3各仓库每月底应向材料部上报A、B类材料储备报表及下月材料储备采购计划。同时，材料部要不定期对各仓库储备数量、质量进行清点和
抽查。
5.2.4材料部要做好采购物资质保书及技术文件、资料的收集、归档工作。 5.3材料价格的管理
5.3.1为规范公司内部材料结算价格，增加公司内部材料价格的透明度，根据不同供方、不同品牌、质量与供方签订的竞议材料购买价格，不定期发布公司内部A、B类材料价格信息。
5.3.2根据供方材料价格变化，及时调整材料销售价格和内部结算指导价格。

                                                      物资管理制度

一、物资申购

1、本着控制成本，节约资源的原则，各部门要根据需求情况，认真填写物资申购计划表，明确物资名称、规格型号、参数、质量要求、数量、厂家及到货时间，并于每月15日、28日将物资申购计划表提交物资采供部。

2、物资使用部门要认真审核申购的合理性及必要性并交库房核对，避免物资重复申购和过期浪费。

3、使用部门填写物资申购计划表—库房核实—分管领导审核—总经理审批—物资采供部采购。

二、物资入库

物资到库后，由采购员和物资管理员核对申购计划表，并由使用部门验收合格后办理入库手续。如有短少损坏、变质和单价不清等物资，应在当日通知采购员进行处理。

三、物资入账

入库手续办理完毕后，由供应商开具有效发票，物资采供部根据入库单据或发票核对无误后，经物资采供部、财务部和总经理审核签字后由财务统一办理入账手续。有下列情况之一的，财务部不予入账。 1、所购物资不在供应计划之列的。 2、物资价格超过计划之列的。 3、入库单与票据不符的。 4、入库单无检验人员签字的。

  四、物资管理

（一）常规物资管理。

1、凡验收入库的物资，库房应按照物资类别、规格、型号、性能等分区摆放并登记造册，切实做到帐物相符。

2、所有物资出库要严格按照领料单所列领料部门、名称、规格、型号、数量并经领料部门主要领导签字方可发料，公司仓库不得以任何理由私自外借物资。特殊情况需经综合管理办公室批准并完善借用手续方可外借。借用手续一式两份，一份由仓库保存，一份由本人保留。外借物资损坏或丢失由外借人赔偿或修复。

3、在领取物品时，凡是能交回的旧物，必须实行交旧领新制度。交回的废旧物由仓库妥善保管，需要处理时，经领导批准集中处理。

4、物资管理员要本着保证重点，兼顾一般的原则，统筹安排、合理调度，确保公司生产和经营正常运转。

5、对库中物资必须做到标记鲜明、材质不乱、数量准确、型号清楚，无差错，无丢失，无变质，发现锈蚀及变质要及时进行除锈和清理。

6、各用料部门退回的物资，要根据退料部门所列名称、规格、型号、数量、质量等办理入库登记。

7、物资管理员要确保夜间施工、维修领料，如遇特殊情况不 能当班办理手续，事后用料单位要补办领料手续。 

8、物资管理部门要每月自行盘点，年终由公司统一盘点。仓库要编制《盘点明细报表》上报公司，对盘盈亏损及报损、报废要认真分析原因并造册报公司处理。

9、物资管理员应提高警惕，切实做到防火、防盗、防冻、防毒、防损坏、防事故等安全保卫工作。

10、仓库必须备齐消防器材，做到人人会使用消防器材，并定期检查、更换，消除一切安全隐患。

五、物资领用流程

（二）废旧、废弃物资。

1、废旧物资：是指通过公用工程服务部鉴别，公司领导审批同意报废处理的固定资产、废旧设备及零部件、管理用具等资产及金属材料在加工过程中产生的废料、不能利用的边角料和无利用价值的经济型废料（如废铁、废铜、废材料和一些现在无法利用到生产上的积压材料）。2、废弃物资：是指在维修更换过程中产生的无经济价值和利用价值的废弃物品。

3、废旧物资处理流程。

（1）当废旧物资达到一定量需集中处理时，物资管理部门根据废旧物资的库存数量，向公用工程服务部递交鉴别函，公用工程服务部鉴别完毕后将其分类，并出具鉴别报告报公司主要领导签字。物资管理员根据其分类数量进行统计并开具处理函，交予物资采供部统一处理。（2）物资采供部接到处理函后需在一周内完成招议标等销售程序并开具客服相关信息函到物资管理部门由公司主要领导签字后公用工程服务部组织装货。

（3）物资管理员要现场监督各种废旧物资的计量。物资采供部认真计量装货车辆的自重，并向客户阐述必须限时拖运所装卸废旧物资的有关规定。

（4）废旧物资过磅单为五联单，当班物资管理员在过磅单上签字认可。第一联为库房存底联，第二联为采供部存底联，第三联为财务部存底联，第四联为客户结算联，第五联为门卫存底放行联。（在开具一式五联过磅单给客户时根据客户的需要当班物资管理员必须引导客户完成以上各部间的签字手续）

六、废旧物资出门程序。

（1）客户根据开具的过磅单到物资采供部划价，物资采供部收取过磅单中的商务存根联。（2）客户根据物资采供部划价到财务部缴纳款项，财务部收取款项后在第五联门卫存根联加盖“放行”章并收取过磅单中的财务存根联。

（3）客户必须持加盖财务部“放行”章的过磅单方可出门，出门时门卫收取门卫存根联。

六、制度自下发之日起执行，原有制度同时废止。

物资管理制度
第一章 总则
第一条 为做好物资管理工作，结合公司生产实际，制定本制度。
第二条 物资管理必须遵循统一计划、统一订购、统一调度、统一管理的原则。
第三条 物资管理由供应部负责，采购物资的资金由财务部统一管理。
第二章 计划管理
第四条 物资供应计划编制的原则是：以市场为导向，定货合同为依据，充分考虑到资金、生产能力、配套条件、操作技术等因素，综合平衡，以保证生产需要，不造成积压为原则。
第五条 编制计划的方法：
（一）各部门根据公司下达的生产、技改、基建、维修等计划，如期上报，构成固定资产的，办理固定资产申报手续。
（二）全公司物资采购计划，由供应部根据库存和结转订货资源情况汇总平衡，报公司主管领导。计划中心须有编制说明、需用资金汇总表。
（三）个别临时急需物资，可根据需要编报临时申请计划。
第六条 市场采购物资，由供应部进行市场采购。
第七条 凡产品用料，必须在合同中明确规定出厂日期及有效期限，注明必须随产品带合格证或质量证明文件。
第八条 函订的合同，须多打印一份留供应部备查。

第九条 订货合同需一式三份，一份交供应部，一份交财务部，原件存档。
第十条 经公司主管领导批准的特殊、急需物资，可先由供应部联系办理，其他手续由用料单位补办。
第十一条 委托加工物资，必须签订外协合同。在签订合同前，做好质量与价格调查，保证质量合格、价格合理、诚信可靠，并采取验货付款的方法。
第十二条 物资的分配
（一）供应部根据计划进行分配，及时开具调拨单，通知需求单位领料。
（二）包装物有押金的要随货入库，办理调拨手续时，在入库单上注明押金期限和金额。
（三）凡计划外调拨，对外支援物资，必须经公司主管领导批准后方可办理，特殊急需情况下，可先开调拨单发料，审批手续后补。
（四）贵重物资、有毒、易爆品应由供应部部长使用单位主管、公司主管领导审签后，方可开调拨单发料。
（五）五金工具实行交废领新和丢失赔偿制度。
第十三条 物资储备定额和资金定额的制定
（一）主产品、科研和技改、生产辅料、维修等项目所需物资，应制定物资消耗定额，基建用料应制定施工物资消耗定额。
（二）消耗定额由技术部提供，经供应部部长审核，公司主管领导批准后执行。
（三）供应部应根据定额编制物资储备计划，调拨分配，组织限额领
料和物资核销工作。
（四）超消耗定额用料时，要分析原因，经技术部审核后才能发放。
（五）每年对消耗定额应全面检查，验证并修订一次，保持合理、可行。
第三章 合同管理
第十四条 签订合同前，合同承办人员必须落实清楚所订产品名称、规格、型号、技术要求、数量及材质等，并负责市场调查，货比三家，就产品价格、技术生产能力、经营诚信度、产品质量等情况进行综合分析和论证，提出初步意见，向供应部部长汇报。
第十五条 根据初步意见，由承办人员负责合同的起草工作，由供应部部长和承办人员一起与供方洽谈，谈判签订的合同向有关部门及公司主管领导汇报。
第十六条 签订的正式合同，自留三份，承办人员、供应部和财务部分别留存。
第十七条 承办人员负责产品催交，支付货款，并及时将合同的履行情况向部门领导汇报。
第十八条 任何人员在签订合同过程中严禁弄虚作假、徇私舞弊、收受回扣。
第四章 采购管理
第十九条 采购物资严格遵照计划执行。了解、掌握所购物资的用途、
性能及特点。在保证质量、交货时间和价格合理的情况下，应就近就地组织进货。
第二十条 采购人员必须对所购物资的质量负责。
第二十一条 掌握市场行情，大宗物资采购要执行审价制度，确保优质优价。
第五章 物资管理
第二十二条 物资合算的基本任务
（一）反映和监督物资订货、采购计划及采购资金计划的执行情况，正确计算物资的采购成本，既保证生产需要，又降低物资采购成本。
（二）反映和监督物资资金动态和物资保管使用情况，按时清仓查库，做到账、物、卡相符。
（三）参加物资储备定额的制定，并反映和监督其执行情况，防止物资超储、积压或储备不足，加速奖金周转。
（四）正确反映物资的实际成本与计划价格的差异，提高产品成本计算的正确性。
第二十三条 物资的计价，采用计划价格。计划单价确定以后不作变动。
第二十四条 制定计划单价的原则是：以实际价格（发票价格）为依据并将该物资应承担的各种运杂费、包装费、管理费、各种税金、浮动价等全部费用一并计算在进货成本中。
第二十五条 物资采购资金的管理。
（一）根据公司任务情况，由技术部下达用料计划，按每个项程计划进行编制。

（二）供应部根据用料计划，按物资类别及临时计划进行编制。计划中必须有编制计划说明、需用资金汇总表。物质（订货）采购计划、资金计划经公司主管领导批准后，供应部落实采购资金指标。
（三）为保证物资的正常供应和明确供需双方的经济责任，应当与订货单位签订订货合同（从市场直接采购的物资除外）。
（四）财务部审核采购凭证，把好资金核算关。
1、采购人员收到托收承付结算凭证或供方的发票后，严格审查核对，填制入库单，经供应部及国内公司主管领导批准后，及时到财务部办理结算手续。
2、采购人员如果发现发票内容与合同不符或货款有误等情况，应在承付期三天内填写拒付理由书，送交财务部，由财务部向银行办理拒付手续。采购人员应及时与供方联系解决。
3、外购物资验收入库时，如果发现短缺或损毁要认真查明原因和责任，分别不同情况予以处理。
第二十六条 库存物资资金的管理
（一）材料帐的设置和要求：
1、仓库设材料明细账，反映和监督每种物资的收发和结存动态。由库管员负责登记收发结存的数量和金额，并定期汇总登记。
2、财务部按照物资类别设置材料明细分类账，反映和监督各类物资资金的增减和结存。
3、材料明细账要经常检查核对，凡属划价或计算而造成的差错，财务部核实后负责纠正。凡属数量的盈亏，不可在差价内调整。库管员不可自
己调整价差。库管员在算账、结账、报账工作中所遇到的问题，财务部负责协助解决。
第六章 附则
第二十七条 本制度由公司供应部负责解释

可以根据物资种类自己奖惩制度来制定。

范文如下：

一、管理权限 

1、中心主任负责各类物资采购计划的审定、经费安排、物资的对外调拨核准等项工作。 

2、中心资产设备部负责全中心教学、科研及相关工作所需物资的统计、计划工作，物资的采购和保管工作。 

3、中心资产设备部负责全中心设备、设施配件及备品的统计、计划、采购和保管工作。 

4、其它物资以现行隶属范围和中心领导授予的权限进行管理。 

二、物资计划管理 

1、年度物资计划由中心教学办根据计划期的教学、科研及其他工作的需要提出，由资产设备部进行汇总，制定出总的计划和具体的采购实施计划，于前一年的十一月报中心主任审定后组织实施。 

2、季度、月度物资计划，是年度物资计划的具体化。各物资使用部门，如因临时增加使用物资或因计划不周，需补充追加物资计划时，必须详细列出采购物资清单，提交给资产设备部纳入季、月度物资计划。计划一般应提前一周时间提交。 

三、物资订货及采购 

1、采购人员要掌握准确的市场信息，根据计划通过合法的渠道，按时间、规格、数量要求，采取择优、择近、择廉的原则订货和采购物资。 

2、采购人员要熟悉物资的使用情况，准确掌握物资的库存，将物资的库存控制在合理的范围之内。凡遇特殊情况需超计划采购物资，必须事前报告中心领导并得到其批准。 

3、采购回的物资如遇质劣量少、规格不符等问题，应及时查明原因，办理物资的换货、退货，索赔等事宜。处理时间最多不超过一周。 

四、物资的验收入库 

1、物资的验收入库是物资管理的一个十分重要的环节。保管人员必须认真把好入库物资的质量和数量关。严禁将不合格的物资入库。一切外购物资入库，必须核对物资入库通知单、装箱单、技术证明单及发票等有关凭证。对物资的名称、规格、型号、数量、厂家等核实无误后，方可办理入库手续。 

2、如物资先到凭证未到，可先由保管人员预验收后暂时登记，待发货凭证到齐后，再办理正式入库手续。未办理入库手续，财务一律不得报帐。 

3、验收的物资要当面点清。采用的计量单位（或方法）应与供货单位所采用的一致，且符合国家或行业的标准。 

五、物资的储存保管 

1、物资的储存保管，是物资管理的中心环节。保管人员对库存物资负有全部管理责任，不得有丢失、损坏等现象。保管人员应精通业务，熟悉物资性能和用途，清楚物资的名称、规格、型号、标记、保管及养护知识。应按规定要求合理有序的存放，提高科学管理水平。 

2、保管人员应认真做好物资台帐，对物资的库存量做到心中有数，认真做好定期的清仓盘点工作，做到帐、卡、物相符。 

3、保管人员应加强对物资的管理，加强防火防盗措施。确保库存物资和仓库的安全。 

六、物资的发放 

1、物资发放是保证教学实训和科研等需要，以及节约、有效使用物资的重要环节。全中心物资实行分级审批、计划供应、定额发放的原则。 

2、物资对外调拨，批量报废核销，贵重物资、物品领用由中心主任审批；日常设备维修使用的备件、辅料，润滑油等的领用由主管副主任审批；用于日常教学实训的原材料、工量具、低质易耗品、螺钉螺帽等由教学办主任审批。 

3、保管人员应根据教学计划的需要准备好所需物资，按时、保质、保量地发放物资。 

4、保管人员必须坚持原则。发放物资时必须认真检查领料单和审批手续。凡遇用途不明、规格不清、数字涂改、批准手续不全等情况，有权拒绝发放。 

5、对日常设备维修用备件的发放，工量具的更新发放，一律实行以旧换新。 

6、本着勤俭节约的原则，对零星小额物资的发放，应采取开箱拆零或分斤破两的方法，尽量做到需用多少，发放多少。 

7、凡属借用物资，保管人员和借用人有责任和义务按期收（交）回。

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2、物资管理制度及流程

3、工程物资管理制度

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工程物资管理制度（1）物资采购管理制度
一、主要内容与适用范围
本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。
本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。
二、工作职责
1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。
2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。
三、物资管理要求
1、按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制程序》的有关规定。
2、材料采购实行分级管理，物资种类分为：
重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备。
主要物资：砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。
辅助物资：其他建筑材料、燃料、周转材料等。
3、材料采购计划编制：
a、工程项目需用材料清单。
b、工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。
c、材设科接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
d、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。
e、物资采购后要准确、及时、迅速地验收物资，做到合理保管，妥善养护，减少保管损耗，使物资安全存放。
4、材料采购合同
（1）材料采购的供方一般应在单位颁发的合格分承包方名单中确定，质量科检查监督。
（2）各种材料采购合同，由质量科负责签订，经理办检查监督。
（3）材料采购合同必须符合《经济合同法》有关规定，尽量采用国家标准合同文本。
（4）对违反合同，不能按质按时供货的分承包方，各单位应及时上报质量科，由质量科提出处理意见，并报主管领导批准后予以通报除名。如该承包方从名册中除名，此部门在一年内不得使用。
5、材料的验证
（1）根据采购合同和生产要求，必要时质量科应组织质检员不定期的到分承包方（供方）货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购文件中约定，但不能作为进货验收时的依据。
（2）如工程合同中规定（质量科）需对分承包（供方）物资进行验证工作，但不能代替材料部门的验证，也不能减轻本公司履行合同责任。
（3）材料进货验证的分级管理
重要材料、主要材料的进货验证由施工单位项目部负责，质量员验证，其它材料的进货验证，应由施工单位委派的仓库保管员验证、负责。
（4）材料进货验证必须按合同条款进行，根据分承包提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库（工地）材料，材料验证人员填写“物资验收记录”具体执行《生产和服务提供控制程序》及《过程和产品测量和监视程序》。
（5）需作复试检验的材料，由各使用单位及时送试验室。根据复试检验报告作好有关标识工作。
（6）在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，并按《不合格品控制程序》进行控制。
工程物资管理制度（2）物资标识管理制度

一、主题内容及适应范围
1、本制度规定本公司物资标识的管理内容及工作要求。
2、本制度适用本公司进入施工现场仓库内的所有物资。

二、工作职责
1、材设科是公司进货物资标识的归口管理部门。
2、本单位的项目部负责实施物资的标识工作。

三、物资标识的要求
1、物资标识的种类：物资标识分为二种：a、检验状态标识；b、物资类别标识。
2、对进入施工现场及施工仓库内的物资必须进行状态标识。
a、状态标识分为四种类型：待检、已检待定、合格、不合格四类。
b、待检、已检待定及不合格产品必须挂有标牌，标牌规格大小适宜。待检标识为蓝字，已检待定、不合格标识为红字。
c、凡未挂状态标识的物资均为检验合格物资。
3、对检验合格的物资必须由仓库保管员做好类别标识。
a、物资类别标识一般指室内仓库的标签。
b、物资类别标识必须标明物资名称、规格或型号（标号），其中钢材（包括螺纹钢、线材、各类型钢）及有色金属，必要时必须标明材质，水泥必须标明标号及产地。不同厂家生产的同种规格、型号的同类物资须标明生产厂家，以便追溯。
c、对顾客提供的产品须在物资类别标识中标明甲供字样。
d、对水泥、钢筋、型钢等重要材料必须由施工部门在过程控制中填写材质质量证明单编号，以确保重要材料的可追溯性。
工程物资管理制度（3）物资贮存管理制度

1、主要内容与适用范围

a、本制度规定公司入库物资的验收、保管、领（发）料、盘点及防火工作的基本要求。
b、本制度适用于公司所属各单位项目部的材料仓库及现场（工地）的所有仓库。

2、管理职能

a、质量科是各有关单位项目部仓储物资的归口管理部门。
b、各有关项目部的材料管理部门负责本制度的实施。

3、管理内容及要求：

a、物资验收：
凡入库物资，保管员必须进行认真的检验，经检验合格后在验收单中签字。验收内容包括：
（1）凭证验收：核对入库材料的质保书或合格证，核对无误后认真归类保存，材料发出时随料同行，给用料单位。
（2）数量验收：对入库物资进行计时、检尺、量方、过磅。与入库单数量不符时按实收数为准。
（3）质量验收：检查入库物资，包装是否完好，有无变质、重锈、变型、规格是否符合规定要求。
（4）在验收中发现短、缺、残、次、变质、不配套及无合格证或质保书的物资，必须另行堆放，不得入库，并填报质量反馈单，报告部门负责人及时处理。

b、仓储台帐：
物资验收合格后，保管员根据收料单办理入库手续，并分类建立材料台帐，仓库台帐必须帐物相符。
c、物资保管：
物资验收入库后，要做到堆放整齐、井然有序、不同型号、规格的物资应明显间隔，并挂有标识，注明材料名称、规格，易受潮物资要做好防潮防漏工作。
d、领料和发料
保管员必须凭材料调拨单或领料单发料，做到“先进先发，推陈储新”。领发料时，领、发双方都必须认真核对物资的品种、规格、数量和质量，并由保管员填写出库验证单，经双方查验合格后，签字存档备查。
e、材料盘点：
保管员必须按月对材料进行核对、盘点，在盘点过程中发现变质、损坏、短缺时，应做好标识、记录，并上报主管领导，办理相应手续。
f、防火、安全：
各仓库必须做好防火安全工作，对易燃易爆区，要有“严禁烟火”的明显标识，配齐灭火器具，并确保防火道路畅通无阻。
4、甲方提供的材料入库时，应另行存放，并挂好能与其它材料区分的明显标识，另行设立物资台帐，其它制度参照上述条款执行.
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